按照決算管理有關(guān)規(guī)定,部門決算編報內(nèi)容包括預(yù)算單位的全部收支情況。
一、基本職能及主要工作
單位基本職能、職責(zé):弘揚人道主義,發(fā)展殘疾人事業(yè)。維護(hù)殘疾人合法權(quán)益、團(tuán)結(jié)教育殘疾人、開展各項業(yè)務(wù)和活動,直接為殘疾人服務(wù)、承擔(dān)市政府委托的行政職能,發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。
主要工作:推進(jìn)“量體裁衣”式個性化服務(wù);實施重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼;城鄉(xiāng)殘疾人居家靈活就業(yè);貧困殘疾人扶貧;殘疾人康復(fù);“陽光家園”計劃;殘疾人家庭無障礙改造等工作。
二、部門概況
瀘州市殘疾人聯(lián)合會是全額撥款事業(yè)單位,是一級預(yù)算單位。
三、收支決算總體情況
2015年收入決算總額為575.93萬元,其中:當(dāng)年財政撥款收入562.74萬元,其他收入13.19萬元。收入決算總額較2014年減少60.12萬元,主要原因2015年無省八屆殘疾人運動會和省第三屆特奧運動會專項經(jīng)費。
2015年支出決算總額為575.93萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出542.38萬元,醫(yī)療衛(wèi)生支出6.64萬元,住房保障支出11.75萬元,其他支出9.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.16萬元。支出決算總額較2014年減少60.12萬元,主要原因2015年無省八屆殘疾人運動會和省第三屆特奧運動會專項經(jīng)費。
四、財政撥款支出決算情況
財政撥款支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全省殘疾人事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作562.74萬元。
基本支出,是用于保障我會機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、退休費等人員經(jīng)費162.98萬元以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費14.96萬元。
項目支出,是用于保障我會機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出384.80萬元。
按支出功能分類主要用于以下方面:(羅列類級全部功能分類)
(一)社會保障和就業(yè)支出535.35萬元。主要用于:主要用于:基本工資、津貼補(bǔ)貼、退休人員工資等人員經(jīng)費;殘疾人康復(fù)、殘疾人扶貧、殘疾人救急、殘疾人體育等項目支出
(二)醫(yī)療衛(wèi)生支出6.64萬元。主要用于:行政單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
(三)住房保障支出11.75萬元。主要用于:職工住房公積金。
(四)其他支出9.00萬元,主要用于殘疾人助學(xué)項目。
五、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
(一)因公出國(境)經(jīng)費
2015年因公出國(境)費0萬元,與2014年決算數(shù)持平。
(二)公務(wù)接待費
2015年公務(wù)接待費0.32萬元,較2014年決算數(shù)0.48萬元下降33.33%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央、省政策要求,嚴(yán)格控制行政成本性支出。
2015年公務(wù)接待費主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。其中:國內(nèi)公務(wù)接待2批次,14人,共計支出0.32萬元,具體開支內(nèi)容包括:上級殘聯(lián)和友鄰殘聯(lián)赴瀘州調(diào)研殘聯(lián)工作及參觀學(xué)習(xí)“大群團(tuán)”工作。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
2015年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費13.58萬元,較2014年決算數(shù)9.33萬元增長45.55%,主要原因是公務(wù)車購置年限已久,其維修費和耗油量增加。
2015年車輛運行維護(hù)費支出13.58萬元,用于開會、基層調(diào)研、開展項目等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2015年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中,用于履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費合計14.96萬元。
(二)國有資產(chǎn)占有使用情況
2015年公務(wù)用車1輛
附件:1.收支決算總表
2.收入總表
3.支出總表
4.財政撥款支出決算表
5.人員支出財政撥款決算明細(xì)表
6.日常公用支出財政撥款決算明細(xì)表
7.對個人和家庭補(bǔ)助支出財政撥款決算明細(xì)表
8.財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
瀘州市殘疾人聯(lián)合會
2016年9月19日
| 收支決算總表 | |||
| 表1 | |||
| 編制單位:四川省瀘州市殘疾人聯(lián)合會(本級) 2015年度 金額單位:元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 項目 | 2015年決算數(shù) | 項目 | 2015年決算數(shù) |
| 一、財政撥款收入 | 5,627,400.88 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
| 其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 | 90,000.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 二、上級補(bǔ)助收入 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
| 三、事業(yè)收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 四、經(jīng)營收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 131,862.72 | 七、文化體育與傳媒支出 | 0.00 |
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 5,423,809.12 | ||
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 66,418.00 | ||
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | ||
| 十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通運輸支出 | 0.00 | ||
| 十四、資源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 | ||
| 十八、國土海洋氣象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 117,506.11 | ||
| 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 | ||
| 二十一、其他支出 | 90,000.00 | ||
| 二十二、債務(wù)還本支出 | 0.00 | ||
| 二十三、債務(wù)付息支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 5,759,263.60 | 本年支出合計 | 5,697,733.23 |
| 七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 0.00 | 六、結(jié)余分配 | 0.00 |
| 八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 | 其中:轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 0.00 |
| 其中:經(jīng)營結(jié)余 | 0.00 | 七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 61,530.37 |
| 其中:經(jīng)營結(jié)余 | 0.00 | ||
| 其中:年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 0.00 | ||
| 收入總計 | 5,759,263.60 | 支出總計 | 5,759,263.60 |
| 收入總表 | ||||||||||
| 表1-1 | ||||||||||
| 編制單位:四川省瀘州市殘疾人聯(lián)合會(本級) 2015年度 金額單位:元 | ||||||||||
| 項目 | 合計 | 財政撥款收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合計 | 5,759,263.60 | 5,627,400.88 | 131,862.72 | |||||||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 5,485,339.49 | 5,353,476.77 | 131,862.72 | ||||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 453,999.20 | 453,999.20 | |||||||
| 2080504 | 未歸口管理的行政單位離退休 | 453,999.20 | 453,999.20 | |||||||
| 20811 | 殘疾人事業(yè) | 5,031,340.29 | 4,899,477.57 | 131,862.72 | ||||||
| 2081101 | 行政運行 | 1,141,527.00 | 1,141,527.00 | |||||||
| 2081104 | 殘疾人康復(fù) | 558,379.19 | 558,379.19 | |||||||
| 2081105 | 殘疾人就業(yè)和扶貧 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||
| 2081106 | 殘疾人體育 | 792,600.00 | 792,600.00 | |||||||
| 2081199 | 其他殘疾人事業(yè)支出 | 2,488,834.10 | 2,356,971.38 | 131,862.72 | ||||||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 66,418.00 | 66,418.00 | |||||||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 66,418.00 | 66,418.00 | |||||||
| 2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 50,418.00 | 50,418.00 | |||||||
| 2100503 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 16,000.00 | 16,000.00 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 117,506.11 | 117,506.11 | |||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 117,506.11 | 117,506.11 | |||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 86,431.00 | 86,431.00 | |||||||
| 2210203 | 購房補(bǔ)貼 | 31,075.11 | 31,075.11 | |||||||
| 229 | 其他支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | |||||||
| 22960 | 彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | |||||||
| 2296006 | 用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出 | 90,000.00 | 90,000.00 | |||||||
| 注:本表所有數(shù)據(jù)按四舍五入進(jìn)行收舍,保留兩位小數(shù)。 | ||||||||||